項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

根據(jù)《**市財(cái)政局關(guān)于開展**年財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評工作和公開預(yù)算績效信息的通知》精神，遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對“黨委出題、黨派調(diào)研”重點(diǎn)課題調(diào)研費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政支出績效開展了自評，形成本自評報(bào)告。

一、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。中國民主促進(jìn)會，是以從事教育、文化、出版工作的高、中級知識分子為主，具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的政黨。中國民主促進(jìn)會是中華人民共和國八個參政的民主黨派之一，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國共產(chǎn)黨親密合作、致力于建設(shè)中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。中國民主促進(jìn)會**市委員會是中國民主促進(jìn)會的地方組織。它主要是按照民進(jìn)章程及民進(jìn)上級組織的要求，全面加強(qiáng)自身建設(shè),不斷提高全會的整體素質(zhì)和履行職責(zé)的能力，引導(dǎo)全市民進(jìn)基層組織和廣大會員，圍繞中心，服務(wù)大局，積極反映社情民意，發(fā)揮黨派優(yōu)勢開展議政調(diào)研和社會服務(wù)活動等，認(rèn)真履行民主黨派參政議政、民主監(jiān)督的職能?！包h委出題、黨派調(diào)研”重點(diǎn)課題調(diào)研費(fèi)這一項(xiàng)目是根據(jù)黨派參政議政工作的需要，按照“黨委出題、黨派調(diào)研、政府采納、部門落實(shí)”的要求，圍繞參政議政設(shè)置的專項(xiàng)資金。

2.項(xiàng)目實(shí)施情況。根據(jù)“黨委出題，黨派調(diào)研，政府采納，部門落實(shí)”的精神要求，市委會應(yīng)邀承擔(dān)中共**市委**年重點(diǎn)調(diào)研課題《**市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》。市委會聯(lián)合廣西華藍(lán)集團(tuán)的專家學(xué)者組成課題組，制定工作方案，先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經(jīng)濟(jì)區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調(diào)研，召開課題研討會，形成調(diào)研報(bào)告，召開課題評審會議，征求有關(guān)意見，補(bǔ)充修改調(diào)研報(bào)告。11月30日，在中共市委**年政黨調(diào)研協(xié)商座談會上匯報(bào)調(diào)研成果。按照黨派調(diào)研活動的慣例，結(jié)合工作的實(shí)效性，合理安排支出進(jìn)度和支出項(xiàng)目，確保黨派重點(diǎn)課題調(diào)研活動順利開展。

3.經(jīng)費(fèi)來源和使用情況。**年度“黨委出題、黨派調(diào)研”重點(diǎn)課題調(diào)研費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政撥款。實(shí)際支出數(shù)為5萬元，財(cái)政撥款元結(jié)余，財(cái)政資金使用率為100%。

項(xiàng)目績效目標(biāo)

成立課題組，制定調(diào)研工作方案。到縣區(qū)以及區(qū)外開展調(diào)研活動，召開重點(diǎn)課題座談會、專家評審會，形成**市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)課題調(diào)研報(bào)告一篇、相關(guān)提案2件。努力加強(qiáng)自身建設(shè),不斷提高全會的整體素質(zhì)和履行職責(zé)的能力，促進(jìn)社會發(fā)展。

二、績效評價(jià)工作情況

績效評價(jià)設(shè)計(jì)過程

按照市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績效管理評價(jià)的要求，結(jié)合民主黨派重點(diǎn)課題調(diào)研工作的特性，根據(jù)年初申報(bào)的項(xiàng)目績效目標(biāo)，開展項(xiàng)目績效的評價(jià)設(shè)計(jì)，明確評價(jià)內(nèi)容。

績效評價(jià)框架

遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的績效評價(jià)原則，根據(jù)財(cái)政部制定的《項(xiàng)目支出績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架》，結(jié)合民主黨派參政議政工作特性、單位實(shí)際情況，制定評價(jià)指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法等。

證據(jù)收集方法

由社會服務(wù)科提供重點(diǎn)課題調(diào)研工作方案、調(diào)研提綱、調(diào)研相片、調(diào)研宣傳報(bào)道、重點(diǎn)課題調(diào)研報(bào)告、提案等資料和數(shù)據(jù)，調(diào)查各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用的事前審批、事后報(bào)賬手續(xù)，完善評價(jià)的證據(jù)材料。

績效評價(jià)實(shí)施過程

由項(xiàng)目承擔(dān)科室制定績效評價(jià)工作方案，根據(jù)績效評價(jià)指標(biāo)體系、申報(bào)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容，結(jié)合單位實(shí)際，重點(diǎn)課題項(xiàng)目完成的情況，收集、核實(shí)績效評價(jià)相關(guān)資料，與相關(guān)單位、我會基層組織、政協(xié)委員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查與訪談。結(jié)合調(diào)研成果轉(zhuǎn)化，政府部門采納落實(shí)情況，進(jìn)行整理分析，對比衡量績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。根據(jù)確定的評價(jià)指標(biāo)體系和評價(jià)方法，綜合分析信息資料，對比打自評分，撰寫評價(jià)報(bào)告。

本次績效評價(jià)的局限性

一是本次評價(jià)由于單位該項(xiàng)目業(yè)務(wù)科室人員更換，對績效評價(jià)工作缺乏培訓(xùn)和系統(tǒng)了解，所以經(jīng)驗(yàn)不足，資料收集準(zhǔn)備不夠充分，評價(jià)的內(nèi)容不夠完善。二是政府部門對民主黨派年度重點(diǎn)課題成果轉(zhuǎn)化的落實(shí)有一定的時間周期，要跨年度才能完成，所以收集評價(jià)數(shù)據(jù)有一定的困難，對項(xiàng)目的產(chǎn)出、效果、社會影響力等績效評價(jià)不夠全面，評價(jià)深度不夠。今后如何突破這些局限性有待進(jìn)一步探索。

三、績效分析及評價(jià)結(jié)論

績效分析

1.投入。項(xiàng)目立項(xiàng)符合市委、市政府的文件要求，根據(jù)《中共**市委員會辦公廳關(guān)于邀請各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士聯(lián)絡(luò)組開展**年重點(diǎn)課題調(diào)研的函》及中共市委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于開展**年**市各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士聯(lián)絡(luò)組重點(diǎn)課題調(diào)研的函》，設(shè)置重點(diǎn)課題活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障民主黨派的重點(diǎn)課題調(diào)研活動，切實(shí)保障黨派履行參政黨職能，為**市經(jīng)濟(jì)建設(shè)建言獻(xiàn)策。績效指標(biāo)設(shè)立較為科學(xué)，能反映黨派的工作職能和活動內(nèi)容，資金落實(shí)情況較好，用于黨派活動。

2.過程。為實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)，市委會聯(lián)合廣西華藍(lán)集團(tuán)的專家學(xué)者組成課題組，制定工作方案，先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經(jīng)濟(jì)區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調(diào)研，召開課題研討會和課題評審會議，形成**市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)課題調(diào)研報(bào)告1篇，提案2篇。切實(shí)有效保證了績效目標(biāo)的達(dá)成。

3.產(chǎn)出。形成調(diào)研報(bào)告《加快特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展 促進(jìn)中小城市建設(shè)——**市中小城市特色產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告》，并向中共**市委作了專題匯報(bào)；提交市政協(xié)提案《關(guān)于構(gòu)建我市地理標(biāo)志產(chǎn)品公共品牌體系的建議》、《關(guān)于完善三大國家級開發(fā)區(qū)行政審批和項(xiàng)目推進(jìn)制度的建議》，委托單位對調(diào)研成果的滿意度達(dá)95%以上。

4.效果。績效目標(biāo)基本達(dá)成，取得了較好的社會效益。

5.績效目標(biāo)完成情況分析。詳見附件2。

評價(jià)結(jié)論

1.評分結(jié)果:98分

2.主要結(jié)論:優(yōu)秀

四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1、市委會主委高度重視，擔(dān)任調(diào)研組組長，對重點(diǎn)課題調(diào)研的工作親自抓，嚴(yán)格抓落實(shí)，保質(zhì)保量；2、重點(diǎn)課題工作規(guī)劃提前部署，績效目標(biāo)的制定和目標(biāo)責(zé)任管理相結(jié)合，目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)定制合理；3、市委會各個工作部門密切配合，支持績效目標(biāo)的完成。

存在的問題

一是在預(yù)算編制環(huán)節(jié)，預(yù)期支出項(xiàng)目金額和實(shí)際支出的存在差異，這是由于預(yù)算編制經(jīng)驗(yàn)不足導(dǎo)致，未能全面反映“黨委出題、黨派調(diào)研”重點(diǎn)課題調(diào)研費(fèi)項(xiàng)目的內(nèi)容。二是政府部門對民主黨派年度重點(diǎn)課題成果轉(zhuǎn)化的落實(shí)有一定的時間周期，要跨年度才能完成，所以收集評價(jià)數(shù)據(jù)有一定的困難，對項(xiàng)目的產(chǎn)出、效果、社會影響力等績效評價(jià)不夠全面。

建議和改進(jìn)措施

1.政策建議：請考慮民主黨派工作性質(zhì)，今后每年適當(dāng)增加重點(diǎn)課題項(xiàng)目的調(diào)研經(jīng)費(fèi)，確保項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)效性。

2.改進(jìn)措施：加強(qiáng)對單位編制預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的科學(xué)性、合理性，加大對績效項(xiàng)目的管理力度，實(shí)施進(jìn)度跟蹤，合理支出預(yù)算資金，使其最大效益化。

一、項(xiàng)目概況

(一）立項(xiàng)情況

1.根據(jù)市政府《關(guān)于公布**年度市重點(diǎn)項(xiàng)目名單的通知》要求，本委下達(dá)了《關(guān)于印發(fā)**年度市重點(diǎn)項(xiàng)目分級分類管理名單和工作目標(biāo)及責(zé)任單位的通知》，立足我市工作實(shí)際，創(chuàng)新推進(jìn)方式，強(qiáng)化項(xiàng)目帶動，不斷加大重點(diǎn)建設(shè)推進(jìn)力度，深入開展項(xiàng)目推進(jìn)工作；精心組織、狠抓落實(shí)，確保我市今年470個市重點(diǎn)項(xiàng)目在建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、安全運(yùn)行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢，著力確保重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和效益的有機(jī)統(tǒng)一。

2.根據(jù)省發(fā)改委、重點(diǎn)辦下達(dá)《福建省**年度省重點(diǎn)項(xiàng)目分級分類管理名單和工作目標(biāo)》要求，積極支持省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，主動做好跟蹤服務(wù)，強(qiáng)化保障，破除障礙，及時協(xié)調(diào)解決省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)過程中存在的問題和困難，優(yōu)先安排、重點(diǎn)保障省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)所需的要素指標(biāo)，合理推進(jìn)省重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，確保我市今年183個省重點(diǎn)項(xiàng)目全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

3.為落實(shí)福建省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步建立健全項(xiàng)目常態(tài)化管理工作機(jī)制的意見》要求，加快形成“謀劃一批、簽約一批、開工一批、投產(chǎn)一批、增資一批”的滾動發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合我市實(shí)際制訂了《關(guān)于進(jìn)一步建立健全三明市項(xiàng)目常態(tài)化管理工作機(jī)制實(shí)施方案》，立足我市工作實(shí)際，創(chuàng)新推進(jìn)方式，深入開展項(xiàng)目策劃開發(fā)工作、跟蹤推進(jìn)、協(xié)調(diào)服務(wù)；精心組織、狠抓落實(shí)，確保我市“五個一批”項(xiàng)目在建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、安全運(yùn)行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢，著力確保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量和效益的有機(jī)統(tǒng)一。

4.根據(jù)6.18省、市組委會工作安排，圍繞實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加強(qiáng)與央企、國內(nèi)外科研院校合作和項(xiàng)目對接，建立一批行業(yè)共性技術(shù)支撐平臺，促進(jìn)科研單位的項(xiàng)目、技術(shù)、人才落戶我市，實(shí)現(xiàn)我市相關(guān)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)共性與關(guān)鍵技術(shù)的突破。

5.根據(jù)市委、市政府工作安排，深化央企對接，繼續(xù)加強(qiáng)與中航工業(yè)集團(tuán)、中化集團(tuán)、中石化、中國國旅等央企對接。

資金安排情況

項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)起止時間 **年1月至**年12月。項(xiàng)目資金申請總金額1500萬元。主要包括以下費(fèi)用：

1.市重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項(xiàng)目督查和日常工作經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用

2.列入省重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項(xiàng)目督查、設(shè)備添置及項(xiàng)目月度協(xié)調(diào)會經(jīng)費(fèi)和日常工作經(jīng)費(fèi)

3.“五個一批”項(xiàng)目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項(xiàng)目督查、設(shè)備添置及項(xiàng)目月度協(xié)調(diào)會經(jīng)費(fèi)和日常工作經(jīng)費(fèi)

4.6.18項(xiàng)目成果交易會展館設(shè)計(jì)、裝修、布置及項(xiàng)目成果對接、會務(wù)等費(fèi)用

5.央企對接前期考察、調(diào)研、對接活動經(jīng)費(fèi)

主要績效目標(biāo)

1.確保全面完成市委、市政府下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。

2.確保全面完成省發(fā)改委、重點(diǎn)辦下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。

3.確保全面完成6.18省、市組委會下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。

二、評價(jià)過程及績效分析

評價(jià)指標(biāo)有三項(xiàng)，分別是投入、產(chǎn)出、效益。設(shè)定**年投入、產(chǎn)出、效益三項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)的績效內(nèi)容，通過**年底實(shí)際完成情況與**年三項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行縱向比較。

三、存在問題

財(cái)政資金總體偏少，與重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理所需經(jīng)費(fèi)相差較大。

四、有關(guān)建議

1.統(tǒng)籌安排省、市重點(diǎn)項(xiàng)目的扶持、新業(yè)態(tài)培育等專項(xiàng)資金使用計(jì)劃。

2.統(tǒng)籌安排重點(diǎn)項(xiàng)目考核資金。

**縣裴家灣鎮(zhèn)人民政府，單位性質(zhì)：行政，經(jīng)費(fèi)管理方式：全額預(yù)算，內(nèi)設(shè)6個機(jī)構(gòu)：**縣裴家灣鎮(zhèn)政府黨政綜合辦、**縣裴家灣鎮(zhèn)政府財(cái)政所、**縣裴家灣鎮(zhèn)政府計(jì)生站、**縣裴家灣鎮(zhèn)政府農(nóng)綜辦、**縣裴家灣鎮(zhèn)政府事務(wù)辦、**縣裴家灣鎮(zhèn)政府文化站。本單位在職實(shí)有人員51人；單位編制53人，其中：28個事業(yè)編制人員、25個行政編制人員；15個退休人員、20個協(xié)管員、1個村官。

一、主要職能包括：

１、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)。

２、制定并落實(shí)本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。

３、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。

４、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展、企業(yè)體制改革、科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作，推動外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

５、編制財(cái)政預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外、自籌資金的年度預(yù)算、決算和管理，做好各項(xiàng)財(cái)政收入的征收管理、劃解工作。

６、擬定和實(shí)施本鎮(zhèn)社會治安綜合治理計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各單位工作。

７、擬定本鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展和年度工作計(jì)劃，做好定補(bǔ)、救災(zāi)救濟(jì)扶貧、雙擁、優(yōu)待、撫恤、老齡、五保、殘聯(lián)等工作。

８、搞好本鎮(zhèn)民兵組織建設(shè)、國防教育、軍事訓(xùn)練、征兵等工作。

９、貫徹執(zhí)行黨和國家的計(jì)劃生育方針、政策、法規(guī)，擬定本鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育的年度計(jì)劃，做好調(diào)查研究，檢查督促和統(tǒng)計(jì)工作。

１０、建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度，加強(qiáng)對本鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)、行政單位財(cái)務(wù)指導(dǎo)管理，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

１１、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)**年總收入1907.55萬元，總支出總計(jì)1907.55萬元，

**年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出929.25萬元，其中工資福利支出619.9萬元、商品和服務(wù)支出773.964萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助164.986萬元；項(xiàng)目支出1125.36萬元。

二、總體評價(jià)和自評得分情況：

**年我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十八屆五中、六中全會及十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委第十七屆二全委擴(kuò)大會議精神，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，緊緊圍繞強(qiáng)基礎(chǔ)、興產(chǎn)業(yè)、惠民生這一主線，以黨建為引領(lǐng)，以城鎮(zhèn)化建設(shè)為帶動，以山區(qū)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為抓手，以全民創(chuàng)業(yè)為突破，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為支撐，貫穿脫貧攻堅(jiān)過程始終，積極推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)建設(shè)，緊盯“追趕超越”目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，更新觀念，全力推動全鎮(zhèn)各項(xiàng)社會事業(yè)快速發(fā)展。財(cái)務(wù)上抓好厲行節(jié)約源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，部門整體公用支出實(shí)現(xiàn)了有效壓減，降低了行政運(yùn)行成本，提高了資金的使用率。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)評分，自評得分93分，部門整體績效評價(jià)為良好。

1、預(yù)算配置得分5分，“三公經(jīng)費(fèi)”變動率得5分；

2、預(yù)算執(zhí)行得分12分，其中預(yù)算調(diào)整率3分，收到財(cái)政部門下達(dá)指標(biāo)得3分，指標(biāo)結(jié)余3分，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率得3分；

3、預(yù)算管理得16分，管理制度健全性得3分，資金使用合規(guī)性的4分，預(yù)決算信息公開性和完善性得5分，政府采購執(zhí)行率得3分，公務(wù)卡刷卡率得1分，

4、資產(chǎn)管理得5分，其中管理制度健全性得2分，資產(chǎn)管理安全性得2分，固定資產(chǎn)利用率得1分；

5、重點(diǎn)工作得18分，重點(diǎn)項(xiàng)目得20分。

6、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益得13分。

三、存在的問題及建議

在年初的預(yù)算執(zhí)行時，因?yàn)槟承┰驅(qū)е骂A(yù)算數(shù)沒有達(dá)到100%準(zhǔn)確，后期出現(xiàn)追加預(yù)算。

在政府采購方面，因?yàn)閷Σ少徶R和文件的理解不透徹，未能按規(guī)定準(zhǔn)確的執(zhí)行。

在使用公務(wù)卡刷卡時，沒有按照縣級預(yù)算單位公務(wù)卡管理得暫行辦法使用和管理公務(wù)卡。

在資產(chǎn)管理方面，沒有健全的管理制度用以考核和規(guī)范管理制度。

在重點(diǎn)項(xiàng)目支出方面，尤其是扶貧資金這塊，因?yàn)檎呋蛘唑?yàn)收方面的原因，導(dǎo)致資金沒有100%的兌付。

效益指標(biāo)方面因?yàn)槲益?zhèn)人口眾多，工作任務(wù)重，村民提供的身份證和折子號有誤，導(dǎo)致有些補(bǔ)助資金不能按時發(fā)放到位。

四、改進(jìn)措施

1.盡量根據(jù)國家政策準(zhǔn)確無誤的上報(bào)預(yù)算數(shù)字，不再出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整。

2.根據(jù)省市縣文件精神，做到政府采購執(zhí)行100%。

3.認(rèn)真學(xué)習(xí)公務(wù)用卡知識，嚴(yán)格按照縣級預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法執(zhí)行采購。

4.制定合理、合規(guī)、合法、完整的資產(chǎn)管理制度。

5.緊緊抓住脫貧攻堅(jiān)這一核心，全面完成全鎮(zhèn)193戶379貧困人口的脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。

6.在以后的工作中認(rèn)真核實(shí)每位村民的個人信息，確保資金準(zhǔn)確無誤發(fā)放到村民手中。

總之，今年全鎮(zhèn)的工作基本達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，但是離縣委、縣政府的要求還有差距。在今后的工作中我們將繼續(xù)努力，帶領(lǐng)全鎮(zhèn)群眾邁上富裕之路，為全面實(shí)現(xiàn)小康建設(shè)目標(biāo)做出新的更大的貢獻(xiàn)。

一、項(xiàng)目基本情況及自評結(jié)論

**年度科研及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)總額700萬元，主要用于我院年度常規(guī)重大研究課題。我院按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，制定了項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案，并嚴(yán)格按照預(yù)算開展課題研究工作。

項(xiàng)目用款單位簡要情況

項(xiàng)目主管單位為**省社會科學(xué)院。**省社會科學(xué)院是**省人民政府直屬的社會科學(xué)綜合研究機(jī)構(gòu)，其前身為中國科學(xué)院廣州哲學(xué)社會科學(xué)研究所，成立于1958年10月，1974年6月改稱**省哲學(xué)社會科學(xué)研究所。1980年9月擴(kuò)建為**省社會科學(xué)院。**省社會科學(xué)院有良好的學(xué)術(shù)傳統(tǒng)，經(jīng)過40余年的建設(shè)與發(fā)展，形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優(yōu)長研究學(xué)科：鄧小平理論研究、社會主義市場經(jīng)濟(jì)研究、現(xiàn)代化與可持續(xù)發(fā)展問題研究、港澳臺問題研究、**地方史和孫中山研究、社會主義精神文明建設(shè)研究等。**省社會科學(xué)院受省委、省政府委托，參與組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全省鄧小平理論研究、精神文明建設(shè)研究工作；協(xié)助擬定**省理論規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織**省社會科學(xué)系列專業(yè)技術(shù)職稱評定工作。

改革開放以來，**省社會科學(xué)院為省委、省政府決策服務(wù)，積極參與和承擔(dān)省委、省政府決策研究，特別是研究**經(jīng)濟(jì)社會中長期發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團(tuán)”和“思想庫”作用，為**的改革、開放和現(xiàn)代化建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。特別是在社會主義商品經(jīng)濟(jì)、特區(qū)理論與實(shí)踐、港海岸臺研究、物價(jià)改革、國有企業(yè)改革、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與規(guī)劃、**山區(qū)發(fā)展、依法治省的理論與實(shí)踐以及增創(chuàng)**發(fā)展新優(yōu)勢領(lǐng)域的研究，為**的改革開放和現(xiàn)代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來關(guān)于深圳率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化研究、亞洲金融風(fēng)暴對**的影響等問題的研究得到省領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容及實(shí)施程序

**年課題課題主要是圍繞中央、省領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的問題，為省委省政府提供決策咨詢和理論依據(jù)。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作，進(jìn)行理論詮釋和政策宣傳。內(nèi)容大致分為兩類，一類是中央、省領(lǐng)導(dǎo)交辦重大課題項(xiàng)目，這類內(nèi)容占據(jù)了重大項(xiàng)目的大部分，主要包括**年上級領(lǐng)導(dǎo)交辦課題、《**產(chǎn)學(xué)研合作中的科研成果轉(zhuǎn)化機(jī)制研究》調(diào)研報(bào)告等；一類是配合院科研中心工作的重大課題項(xiàng)目，如“‘協(xié)同創(chuàng)新’研究平臺建設(shè)項(xiàng)目”、社科院微信公眾平臺建設(shè)項(xiàng)目等。

**重大課題都屬于年度重大課題，項(xiàng)目實(shí)施實(shí)效性較強(qiáng)，主要分為三個階段：

第一階段，收集和整理資料。完成課題研究所需的相關(guān)數(shù)據(jù)資料、事實(shí)資料和政策文獻(xiàn)資料。在此基礎(chǔ)上，對材料進(jìn)行梳理，細(xì)化研究內(nèi)容，對課題總體研究工作進(jìn)行計(jì)劃和安排。

第二階段，調(diào)查研究階段。對研究專題進(jìn)行實(shí)地考察調(diào)研。召開調(diào)研座談會，專家論證會，完成前期報(bào)告框架以及階段性成果。

第三階段，完成課題總報(bào)告。

簡述項(xiàng)目自評等級和分?jǐn)?shù)，并對照佐證材料逐一分析

1、前期工作

**重大項(xiàng)目大部分屬于省領(lǐng)導(dǎo)交辦課題，前期準(zhǔn)備工作充分，在省領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)課題后，我們會根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)內(nèi)容組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜医M成課題研究小組，對照領(lǐng)導(dǎo)要求和課題理論進(jìn)行論證，制定研究大綱，開展課題預(yù)研究。具體表現(xiàn)如下：

前期研究方面，論證決策自評得分為滿分7分，項(xiàng)目按照院上級交辦課題立項(xiàng)。

目標(biāo)設(shè)置方面，目標(biāo)設(shè)置的完整性和科學(xué)性均為滿分，在目標(biāo)完整性方面，制定了課題研究實(shí)施方案；在目標(biāo)科學(xué)性方面，目標(biāo)設(shè)計(jì)科學(xué)合理，實(shí)施過程順利。

保障機(jī)制方面，院重大課題研究得到院的全力保障，在組織機(jī)構(gòu)和制度措施方面均為滿分。在組織機(jī)構(gòu)上，以課題組為專門的實(shí)施組織機(jī)構(gòu)，并實(shí)行分項(xiàng)目制度，指定專門人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)。在制度措施方面，資金管理制度參照院財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，有項(xiàng)目管理制度，按《科研全過程動態(tài)管理》制度實(shí)施，有項(xiàng)目實(shí)施方案。

2、實(shí)施過程

項(xiàng)目實(shí)施過程的財(cái)政管理全程監(jiān)控，在資金管理和項(xiàng)目管理兩方面都得到動態(tài)掌握。具體表現(xiàn)如下：

資金管理方面，按照《**省社科院全過程動態(tài)管理?xiàng)l例》執(zhí)行，分兩類情況下?lián)?。一種是應(yīng)用類課題，時效性較強(qiáng)，周期短，一次性下?lián)芙?jīng)費(fèi)；基礎(chǔ)類課題，研究周期較長，一般為三到五年，按照課題研究進(jìn)度，分三次下?lián)?。課題立項(xiàng)后，一次性下?lián)芙?jīng)費(fèi)或第一期經(jīng)費(fèi)。在資金支付方面，因課題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)沒能及時到位，該項(xiàng)得分為3分，總分為4分。在財(cái)務(wù)合規(guī)性方面，得分為滿分，項(xiàng)目資金全部用于課題研究，并符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定，實(shí)行專賬管理，按計(jì)劃支出，支出記錄完整規(guī)范，憑證合格有效。項(xiàng)目管理方面，項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范，嚴(yán)格。按照《科研全過程動態(tài)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行，課題組要在科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)中遞交中期檢察申請，并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過后，才能進(jìn)行課題結(jié)項(xiàng)。在項(xiàng)目監(jiān)管方面，得滿分，嚴(yán)格按照《**省社科院科研全過程動態(tài)管理?xiàng)l例》制度對項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)控。

3、項(xiàng)目績效

**年重大課題項(xiàng)目績效明顯，在經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現(xiàn)，具體表現(xiàn)為：

經(jīng)濟(jì)性方面，項(xiàng)目實(shí)施過程沒有超預(yù)算，節(jié)約進(jìn)行，得滿分。

效率性方面，項(xiàng)目進(jìn)展富有效率，得滿分。按照進(jìn)度計(jì)劃完成階目標(biāo)，工作得到省委交辦領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同。

效果性方面，重大項(xiàng)目研究最后取得多項(xiàng)成果，主要成果形式為5000字左右的研究報(bào)告，或者幾萬字的研究報(bào)告，以《**省社會科學(xué)院專報(bào)》形式上報(bào)省領(lǐng)導(dǎo)。報(bào)告得到省委領(lǐng)導(dǎo)的圈點(diǎn)和批示，有的轉(zhuǎn)化為部門決策。達(dá)到預(yù)期效果。

公平性方面，項(xiàng)目實(shí)施沒有造成社會不公，具有較強(qiáng)的公共屬性，發(fā)揮著重大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

二、績效表現(xiàn)

資金使用績效。

資金使用績效良好，按規(guī)定支出，取得預(yù)期成效。

存在問題。針對短板指標(biāo)分析項(xiàng)目資金使用存在的問題和原因。

在資金支出方面，課題項(xiàng)目研究已經(jīng)結(jié)束，但由于資金沒有及時到位，課題經(jīng)費(fèi)為院先行調(diào)劑墊支，資金仍有部分剩余。按計(jì)劃本年底將按預(yù)算按期有序完成年度資金支出。

三、改進(jìn)意見

針對存在的問題提出完善項(xiàng)目管理資金績效管理的意見。

希望資金能夠及時到位，保證項(xiàng)目資金的有效使用。無其他意見。

為了規(guī)范和加強(qiáng)資金管理，提高專項(xiàng)資金使用績效和管理水平，按照南昌市財(cái)政局《關(guān)于開展**年度市級部門財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作的通知》要求，我局組織開展了**年度財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價(jià)工作?，F(xiàn)將評價(jià)情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目概況

1、立項(xiàng)背景

本項(xiàng)目主要依據(jù)《南昌市公路管理局關(guān)于下達(dá)**年公路建、管、養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃的通知》文件精神設(shè)立，由市公路局下達(dá)實(shí)施，項(xiàng)目資金主要用于**年的公路建、管、養(yǎng)工作的開展。

2、立項(xiàng)目的

為有效保障公路路產(chǎn)，保障和延長公路使用壽命，提升通行質(zhì)量，為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環(huán)境，促進(jìn)公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

3、項(xiàng)目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施期限

項(xiàng)目建設(shè)主要用于公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作，保證公路的暢、安、舒、美、潔，實(shí)施期限為**年1月1日至**年12月31日。

4、資金使用情況

**年度財(cái)政部門預(yù)算安排資金8349萬元，市財(cái)政局于**年度全部下達(dá)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已全部支出。

5、項(xiàng)目組織管理情況

公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè)，是我局的日常性工作，根據(jù)年度工作安排，進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)和組織實(shí)施工作，加強(qiáng)對項(xiàng)目的實(shí)施前、實(shí)施中、實(shí)施后的監(jiān)督管理。

項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)。深入貫徹落實(shí)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》文件精神，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金支出績效，全面踐行“花錢必問效，無效必問責(zé)”的理念。

2、項(xiàng)目年度績效目標(biāo)。及時制定建設(shè)方案，在年度內(nèi)完成29條國省道公路共987.456公里的日常養(yǎng)護(hù)和213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護(hù)。

3、項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況。年度內(nèi)已完成29條公路共987.456公里的公路日常養(yǎng)護(hù)、完成213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護(hù)，促進(jìn)公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、績效評價(jià)工作情況

績效評價(jià)目的、原則和依據(jù)、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法

財(cái)政支出績效評價(jià)是政府績效管理的重要組成部分，是提高政府效能、堅(jiān)持厲行節(jié)約的重要舉措。本次績效評價(jià)的目的是提高支出的責(zé)任和效率，形成“花錢必問效、無效必問責(zé)”的管理理念，評價(jià)結(jié)果和整改落實(shí)情況將作為來年預(yù)算資金分配的依據(jù)。本項(xiàng)目績效評價(jià)主要遵循相關(guān)性、可比性、重要性、定性和定量相結(jié)合、客觀公正的原則，依據(jù)資金使用的方向和對象，圍繞績效目標(biāo)，從項(xiàng)目的申請、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學(xué)設(shè)定評價(jià)指標(biāo)體系，采用公眾評判、結(jié)果比較和加權(quán)重分等方式進(jìn)行評價(jià)。

績效評價(jià)工作過程

為了做好績效評價(jià)工作，規(guī)范和加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，切實(shí)提高專項(xiàng)資金的使用績效和管理水平，市公路局成立了績效評價(jià)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照項(xiàng)目單位自評和主管部門評價(jià)相結(jié)合的方式，對全局**年度專項(xiàng)資金開展了績效評價(jià)工作。

1、認(rèn)真開展前期工作

根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求，我局迅速向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況。按照主要領(lǐng)導(dǎo)的指示意見，組建了績效評價(jià)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，迅速開展前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

2、有序開展績效評價(jià)

為確?？冃гu價(jià)工作落到實(shí)處，取得成效，我局組織局屬各單位召開了專題工作部署會，對組織開展績效考評明確了具體要求，對績效評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)解讀，并對各單位提出的問題進(jìn)行了系統(tǒng)解答，為組織開展好績效考評工作奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)實(shí)施方案要求，我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理，并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，形成了其他項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告，自評報(bào)告分?jǐn)?shù)為100分。

三、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況

項(xiàng)目投入指標(biāo)

1、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性指標(biāo)得分情況

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局工作實(shí)際，制定了《南昌市公路管理局物資設(shè)備采購規(guī)定》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護(hù)與管理規(guī)范化實(shí)施辦法》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理辦法》、《南昌市公路管理局公路工程建設(shè)管理辦法》，各業(yè)主單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理辦法，對需要立項(xiàng)的項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)審批。

2、預(yù)算資金執(zhí)行率指標(biāo)得分情況

**年度，市財(cái)政預(yù)算安排其他項(xiàng)目支出資金8349萬元，**年度資金全部下達(dá)，并及時按照財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作，資金已全部支出。

項(xiàng)目過程指標(biāo)

1、業(yè)務(wù)管理指標(biāo)得分情況

公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè)，是我局的日常性工作，根據(jù)年度工作安排、時間節(jié)點(diǎn)，有序推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展，嚴(yán)格實(shí)行“專戶管理、專賬核算、統(tǒng)籌使用”的管理模式。

2、財(cái)務(wù)管理指標(biāo)得分情況

根據(jù)《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理辦法》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)單位會計(jì)核算辦法》等相關(guān)辦法，在資金使用上有完整的報(bào)賬程度和手續(xù)，在財(cái)務(wù)核算上做到了專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ?，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)得分情況

年度資金項(xiàng)目均統(tǒng)籌用于為29條國省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養(yǎng)護(hù)以及公路沿線附屬設(shè)施的日常維護(hù)等。

其中：國道285.353公里，省道684.528公里，其他公路里程4.072公里，匝道13.503公里；國道橋梁8476.99延米/79座，省道橋梁9613.75延米/132座，匝道橋梁182.5延米/2座。

2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得分情況

根據(jù)公路養(yǎng)護(hù)考核管理辦法、日常養(yǎng)護(hù)檢查考核和橋梁安全運(yùn)行十項(xiàng)制度，開展定期和不定期檢查，按照完成情況組織驗(yàn)收，合格率100%。

3、產(chǎn)出時效指標(biāo)得分情況

**年度財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目均在規(guī)定時間按時完成項(xiàng)目的實(shí)施。

4、產(chǎn)出成本指標(biāo)得分情況

**年度財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目按照成本控制率計(jì)算，計(jì)劃成本減實(shí)際成本支出沒有超出預(yù)算安排。

項(xiàng)目效果指標(biāo)

1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)得分情況

完善公路運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，提升道路的強(qiáng)度和耐久性，改善交通狀況，提高車輛行駛的安全性、便捷性，能夠節(jié)約運(yùn)輸時間，減少汽車損耗，降低企業(yè)運(yùn)輸成本。

2、社會效益指標(biāo)得分情況

交通的便利，促進(jìn)商品的跨區(qū)域流通，提高商品銷量，激勵消費(fèi)，帶動地方經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展。

3、生態(tài)效益指標(biāo)得分情況

通過公路綠化和路容路貌整治建設(shè)，保護(hù)生態(tài)、改良環(huán)境，固碳、釋氧、滯塵、降噪，防止水土流失。

4、可持續(xù)影響指標(biāo)得分情況

通過公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作，保障和延長公路使用壽命，提升通行質(zhì)量，改善道路行駛環(huán)境，保持公路經(jīng)常處于良好技術(shù)狀態(tài)設(shè)計(jì)年限大于8年。

項(xiàng)目效果指標(biāo)

1、項(xiàng)目滿意度指標(biāo)得分情況

通過對群眾滿意度調(diào)查，我們共發(fā)出90份調(diào)查問卷研究，其中：服務(wù)對象30份，社會群眾30份，部門內(nèi)部員工30份，問卷得分情況為服務(wù)對象平均得分95分；社會群眾91分；部門內(nèi)部員工99分。最終總得分的計(jì)算公式等于A類得分×50%+B類得分×40%+C類得分×10%，即93.8分。

四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

在各直屬單位自我評價(jià)的基礎(chǔ)上，我局對績效評價(jià)情況進(jìn)行了綜合評定，認(rèn)為我局其他項(xiàng)目支出資金的管理使用規(guī)范、資金使用效益明顯，成效顯著，根據(jù)縣區(qū)自評分，按照打平均的方法，得出**年度財(cái)政其他項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金綜合評價(jià)自評分?jǐn)?shù)為100分，績效評價(jià)等次為“優(yōu)秀”。經(jīng)過復(fù)核，復(fù)核分?jǐn)?shù)為100分，績效評價(jià)等次為“優(yōu)秀”。

五、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

評價(jià)結(jié)果表明，其他項(xiàng)目支出資金管理使用規(guī)范、效果明顯。

六、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、做法、存在的問題和改進(jìn)措施

項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、做法

扎實(shí)而科學(xué)地編制好“十三五”規(guī)劃是實(shí)施好新階段的重要基礎(chǔ)工作。規(guī)劃方法要廣泛深入地開展調(diào)查摸底，全面掌握情況，并建立完整的文字、圖片、影像等基礎(chǔ)資料檔案。組織有關(guān)專家進(jìn)行科學(xué)論證，確保規(guī)劃切合實(shí)際，適用可行。

項(xiàng)目實(shí)施存在的問題

在專業(yè)性問題上缺乏足夠的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

改進(jìn)措施

合理安排養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，應(yīng)對突發(fā)狀況，并且注重質(zhì)量目標(biāo)與安全目標(biāo)，努力完成各項(xiàng)項(xiàng)目指標(biāo)，執(zhí)行上級對公路病害修復(fù)時限的強(qiáng)制性規(guī)定。

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