過程監(jiān)控和測量
1)生產(chǎn)過程受到監(jiān)控，但對監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析不足，無法監(jiān)控生產(chǎn)過程；
2)系統(tǒng)運(yùn)行過程的監(jiān)控沒有策劃和監(jiān)控，只能提供內(nèi)部審核的證據(jù)；
3)工藝性能指標(biāo)統(tǒng)計(jì)不足，未能掌握工藝能力。
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產(chǎn)品的監(jiān)控和測量
1)檢驗(yàn)崗位未獲得檢驗(yàn)/試驗(yàn)操作指導(dǎo)書；
2)核查人員能力不足，對AQL的使用不夠了解；
3)檢驗(yàn)報(bào)告中的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)不足，有具體值的項(xiàng)目沒有具體值；
4)未100%按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；
5)緊急放行(或例外放行)情況未提供授權(quán)人員認(rèn)可的證據(jù)，可追溯性標(biāo)志不足；
6)檢驗(yàn)報(bào)告缺少有權(quán)放行人員的簽字。
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