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　　國(guó)稅營(yíng)改增網(wǎng)上申報(bào)問(wèn)題集

　　問(wèn)

　　1、一般納稅人，銷項(xiàng)數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)出現(xiàn)在附表一?

　　答：因?yàn)槭腔煺髌髽I(yè)，所以需要手工填寫附表一，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行合計(jì)數(shù)的校驗(yàn)。

　　問(wèn)

　　2、五證合一的納稅人，新稅號(hào)數(shù)據(jù)沒(méi)有?

　　答：稅號(hào)變更過(guò)多次，導(dǎo)致網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)記錄的不一致，確認(rèn)正確的新舊稅號(hào)后，交由申報(bào)運(yùn)維人員修改。

　　問(wèn)

　　3、增值稅預(yù)繳稅款表發(fā)生多次，如何填寫?

　　答：按次申報(bào)，可以申報(bào)多次。

　　問(wèn)

　　4、營(yíng)改增稅負(fù)測(cè)算表中，060803人力資源服務(wù)增值稅征收率只有5%和6%沒(méi)有3%。

　　答：請(qǐng)與主管稅務(wù)分局聯(lián)系。

　　問(wèn)

　　5、增值稅預(yù)繳稅款表報(bào)錯(cuò)了，如何作廢?

　　答：請(qǐng)與主管稅務(wù)分局聯(lián)系。

　　問(wèn)

　　6、企業(yè)修改了稅種登記，網(wǎng)上申報(bào)顯示不正確。

　　答：首先在網(wǎng)上申報(bào)管理平臺(tái)做數(shù)據(jù)更新，然后企業(yè)作廢申報(bào)表，重新登錄系統(tǒng)進(jìn)行填寫 沒(méi)有3%。

　　問(wèn)

　　7、一般納稅人附表四，第一行“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)”的數(shù)字，不能自動(dòng)轉(zhuǎn)到主表?

　　答：主表需手工填寫。

　　問(wèn)

　　8、房地產(chǎn)企業(yè)，網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)沒(méi)有增值稅預(yù)繳稅款表?

　　答：只有以下4類稅種登記的企業(yè)，才需要在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)內(nèi)填報(bào)增值稅預(yù)繳稅款表：

　　6801銷售不動(dòng)產(chǎn)建筑物

　　6802銷售不動(dòng)產(chǎn)建筑物

　　6811銷售不動(dòng)產(chǎn)構(gòu)筑物

　　6812銷售不動(dòng)產(chǎn)構(gòu)筑物

　　問(wèn)

　　9、一般納稅人，開(kāi)票方已作廢，收票方提示未認(rèn)證，如何處理?

　　答：系統(tǒng)每天夜間進(jìn)行數(shù)據(jù)同步，隔日填報(bào)即可。

　　問(wèn)

　　10、生產(chǎn)型出口企業(yè)掛賬問(wèn)題

　　答：15欄和34欄同時(shí)>0的時(shí)候，才能調(diào)整13欄本期數(shù)，最大調(diào)整額度為34欄為0。

　　問(wèn)

　　11、營(yíng)改增稅負(fù)測(cè)算表中，免稅項(xiàng)目如何填寫?

　　答：表上的金額不包括免稅額。

　　問(wèn)

　　12、關(guān)于四大行業(yè)身份界定

　　答：1)、兼營(yíng)或者主營(yíng)四大行業(yè)的納稅人應(yīng)填寫稅負(fù)測(cè)算表，少部分一般納稅人可能沒(méi)有兼營(yíng)或者主營(yíng)四大行業(yè)但CTAISV2.0中認(rèn)定了，為保障戶數(shù)的一致性，納稅人可以填零，不能刪除CTAISV2.0中四大行業(yè)認(rèn)定。

　　2)、納稅人在申報(bào)平臺(tái)上修改了四大行業(yè)的歸類，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)予以核實(shí)，核實(shí)后確需修改的調(diào)整CTAISV2.0中的認(rèn)定;

　　3)、四大行業(yè)歸類以CTAISV2.0的為準(zhǔn)，納稅人申報(bào)后調(diào)整的不會(huì)自動(dòng)修改CTAISV2.0的認(rèn)定，應(yīng)調(diào)整的各地要及時(shí)調(diào)整，一定要注意時(shí)點(diǎn)，樣本企業(yè)的行業(yè)調(diào)整上報(bào)省局，由省局統(tǒng)一處理。

　　問(wèn)

　　13、一般納稅人，總分機(jī)構(gòu)，附表一中13a行無(wú)法填寫，一直顯示灰色，如何處理?

　　答：系統(tǒng)原來(lái)是用清單進(jìn)行控制，目前已經(jīng)放開(kāi)，可以填寫。

　　問(wèn)

　　14、房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳稅款表已經(jīng)申報(bào)，申報(bào)增值稅一般納稅人時(shí)，在主表28欄無(wú)數(shù)據(jù)，如果手工輸入產(chǎn)生如下圖的提示：

　　從圖庫(kù)選擇圖片

　　答：目前系統(tǒng)的控制，28欄分次預(yù)繳稅額=ctais2.0中的分次預(yù)繳稅額+附表四預(yù)繳稅額。

　　問(wèn)

　　15、上期留抵掛賬問(wèn)題?

　　答：按照貨物勞務(wù)銷售額占本期銷售額總數(shù)的比例，計(jì)算本期可沖減的上期留抵稅額，手工填寫13欄本月數(shù)。

　　問(wèn)

　　16、附表二的"農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證及收購(gòu)發(fā)票""金額"[89073]不能大于農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證及收購(gòu)發(fā)票清單"金額"欄"合計(jì)"數(shù)[0]?

　　答：如果是開(kāi)具的發(fā)票，則系統(tǒng)自動(dòng)獲取。如果是取得的發(fā)票，則需要在“農(nóng)產(chǎn)品抵扣清單”上傳取得的發(fā)。