稅控發(fā)票開票軟件 指導手冊 一、安裝2 1、下載軟件2 2、安裝軟件2 3、參數(shù)設(shè)置3 4、編碼設(shè)置4 二、開票5 1、發(fā)票讀入5 2、發(fā)票退回5 3、發(fā)票開具7 3.1折 8 3.2清單9 4、發(fā)票復(fù)制10 5、發(fā)票定位10 6、發(fā)票作廢11 7、發(fā)票查詢12 7.1組合查詢條件13 8、紅字發(fā)票14 三、報稅20 1、抄報流程20 2、發(fā)票資料統(tǒng)計21 2.1金稅設(shè)備月度資料統(tǒng)計22 2.2金稅設(shè)備年度資料統(tǒng)計23 2.3發(fā)票領(lǐng)用存月報表24 四、關(guān)于備份24 1、執(zhí)行數(shù)據(jù)備份24 2、數(shù)據(jù)恢復(fù)工具25 3、數(shù)據(jù)遷移26 4、稅號變更27 五、常見問題及解決辦法29 江蘇航天信息有限公司95113 一、安裝 1、下載軟件 打開瀏覽器輸入 在下載中心內(nèi)選擇稅控發(fā)票開票軟件V2.0安裝程序 及相關(guān)說明下載最新版開票軟件。 2、安裝軟件 雙擊下載好的安裝程序，系統(tǒng)自動運行安裝向?qū)?，按照提示逐步完成安裝。 低版本軟件升級選擇 “升級安裝”，不需要設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)。初次安裝軟件選擇 “完全安裝” ，需要設(shè)置系 統(tǒng)參數(shù) ，切勿選錯，否則數(shù)據(jù)可能丟失，注意彈出的稅號是否正確。 啟動登錄： 雙擊桌面開票軟件的快捷圖標，進入開票軟件用戶登錄界面，用戶名默認為 “管理員”、密碼和證書口令連接起來而構(gòu)成多條件查詢。此處的 查詢條件組合方法采用 “遞歸法” ，即每次由查詢字段與查詢參數(shù)構(gòu)成一個新的查詢組合條件。 點擊工具條上的 “查找”按鈕 系統(tǒng)自動彈出查詢條件設(shè)置窗口 點擊工具條上的 “組合查詢條件”按鈕，便彈出 “組合條件查詢”窗口 若有符合要求的查詢條件可以直接選中后點擊 “執(zhí)行查找”按鈕 ，若沒有需要的條件也可以利用工具條上 的 “添加”按鈕在最未一行增加一個新的查詢條件。 江蘇航天信息有限公司95113 方法如下： 1. 條件名稱：直接輸入自定義的名稱，若不輸入則系統(tǒng)給出缺省值。 2. 查詢字段 ：在其下拉列表框中列出了可以參與組合的已有查詢條件 ，可以從中選擇一個所需要的查詢條 3. 關(guān)系符號：在其下拉列表框中選擇所需要的運算符號。 4. 查詢參數(shù)：可以輸入一個具體參數(shù)值，也可以選擇 “|參數(shù)|”以使此條件成為通用查 詢條件，當執(zhí)行查詢時再給出具體參數(shù)值。 上述組合查詢條件設(shè)置完畢 ，直接關(guān)閉組合條件查詢窗口或點擊窗口右上角的 “退出”按鈕便保存設(shè)置結(jié) 果。重新打開組 合條件查詢窗口 ，此時 ，該窗口的查詢條件列表中便顯示出新設(shè)置 的查詢條件 ，可以選 擇它執(zhí)行查詢。 特別說明: 對于 “并且”和 “或者”兩種關(guān)系，必須由兩項條件構(gòu)成。 8、紅字發(fā)票 對于跨月和當月已抄稅的發(fā)票開票軟件無法作廢 ，只能開具負數(shù) ，軟件支持對增值稅專用發(fā)票、增值稅普 通發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票開具紅字 ，下面以增值稅專用發(fā)票為例介紹具 開具流程： 點擊 “發(fā)票管理”- “紅字發(fā)票信息表”- “紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開” 或者通過導航圖信息表- “紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”進入填開界面 江蘇航天信息有限公司95113 系統(tǒng)自動彈出信息表選擇的界面 企業(yè)需要根據(jù)實際情況選擇相對應(yīng)的條件 1、購買方申請：常用的是購買方申請選擇 “已抵 ”選項，通常是由于購買放認證了銷售方所開具 的增值稅專票后需要開負數(shù)時使用 2、銷售方申請 ：銷售方申請分為兩項 ，若銷售方的發(fā)票是隔月開具的 需要選擇第一個選項 “因開票有誤購買方拒收的”若發(fā)票是本月或者上月開具的 ，一般選擇第二個 選項 “因開票有誤等原因尚未交付的” 下面已銷售方申請為例介紹信息表的具體操作 1、銷售方選擇申請原因后 ，必須錄入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼 ，錄入后系統(tǒng)會自動判斷 ，若可以開具系統(tǒng)會 給出提示 “本張發(fā)票可以開紅字發(fā)票” ，點擊“確定” 江蘇航天信息有限公司95113 若所申請的發(fā)票存在于軟件發(fā)票庫內(nèi)，系統(tǒng)會自動生成對應(yīng)信息表，確認無誤后點擊 “打印”即可保存 信息表 對庫中帶折扣的藍字發(fā)票開具信息表時，系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應(yīng)商品行中，不再顯示折扣行 信息。 若當前發(fā)票庫內(nèi)無該張發(fā)票信息 ，則信息需要手工錄入 ，并且需要注意 ，數(shù)量和金額填寫負數(shù) ，若企業(yè)開 的是貨運發(fā)票，金額必須是正數(shù)，確認無誤后點擊 “打印”即可保存信息表 2、信息表填開后在紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出 選中對應(yīng)信息表點擊上傳，系統(tǒng)彈出提示點擊 “確認” 江蘇航天信息有限公司95113 審核后信息表描述會變?yōu)?“審核通過” ，信息表編號內(nèi)編號可供開具紅字專用發(fā)票。 點擊 “發(fā)票管理-發(fā)票填開-增值稅專用發(fā)票填開，或者如圖顯示發(fā)票號碼確認界面，確認無誤后點擊 “確 發(fā)票填開后點擊第一排紅字，彈出的下拉菜單中共有三種方式 “導入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表” 系統(tǒng)會彈出信息表選擇界面，正常選中信息表點擊 “選擇”或者雙擊信息表都可以 江蘇航天信息有限公司95113 若信息表選擇內(nèi)無信息表內(nèi)容 則需要點擊下載，設(shè)置條件后點擊 “確定” “直接開具” 需要輸入信息表編號 ，發(fā)票代碼和發(fā)票號碼 江蘇航天信息有限公司95113 “導入紅字發(fā)票信息表”需要選擇紅字信息表文件，文件以XML為后綴 確認無誤后打印即可 特別說明： 1、以上操作步驟僅針對負數(shù)專用發(fā)票及負數(shù)貨物運輸增值稅專用發(fā)票。負數(shù)普通發(fā)票及負數(shù)機動車發(fā)票 無需填寫信息表，可點擊 “紅字”后根據(jù)提示開具對應(yīng)的負數(shù)發(fā)票。 2、以上三種方式都可以正常開具紅字發(fā)票，備注欄自動顯示對應(yīng)信息表編號，若對應(yīng)藍字發(fā)票不存在當 前發(fā)票庫中，則需要手工錄入發(fā)票信息。 江蘇航天信息有限公司95113 三、報稅 1、抄報流程 每月月初開票前必須進行 “上報匯總”，否則發(fā)票填開功能被禁用 ；“上報匯總”成功后必須在報稅期內(nèi) 完成報稅工作，逾期不報稅將無法繼續(xù)開票。 在上月發(fā)票已經(jīng)上傳成功并且能正常連接到稅局網(wǎng)絡(luò)的前提下，報稅期內(nèi)打開開票，軟件支持自動抄報 ， 建議每月報稅期內(nèi)登錄軟件確認 “鎖死日期” ，防止因逾期未清卡而被處罰。 同時滿足以下條件則可以確認本月報稅、清卡成功。 1.鎖死日期為：次月中、下旬某日; 2.報稅資料為： “無”; 3.上次報稅日期為:當前月1日00時00分; 4.抄稅起始日期為:次月 1日; 若狀態(tài)查詢顯示軟件未自動抄報，則可以手工完成抄報工作。 點擊工具欄中的 “報稅處理” ，導航圖中點擊 “上報匯總”。 江蘇航天信息有限公司95113 彈出 “數(shù)據(jù)上傳成功，請執(zhí)行遠程清卡操作” ，點擊“確認”。 點擊 “遠程清卡”，系統(tǒng)彈出 “金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作 ，將重新啟動開票軟件”，點擊 “確認” ，報 稅完成。 重新登錄軟件，再次確認狀態(tài)，確保抄報成功 特別說明： 1、2015年8月份開始 ，增值稅一般納稅人月初可以正常點擊 “上報匯總”，完成網(wǎng)上申報后 ，才可點擊 “遠程清卡” ，申報比對正確才可以清卡成功，小規(guī)模企業(yè)不受影響。 2、 “辦稅廳抄報” ，此功能只在特殊情況下使用，不要輕易點擊。 3、貨運和激動車發(fā)票的鎖死日期一般比增值稅專普票鎖死日期提前一天，報稅期內(nèi)需要選擇好相應(yīng)票種 查看鎖死日期，避免鎖死。 2、發(fā)票資料統(tǒng)計 包含了 “金稅設(shè)備月度資 料統(tǒng)計”、 “金稅設(shè)備年度資料統(tǒng)計”和 “發(fā)票領(lǐng)用存月報表”。 江蘇航天信息有限公司95113 2.1金稅設(shè)備月度資料統(tǒng)計 用于查詢企業(yè)金稅盤某一個會計月的各種發(fā)票領(lǐng)用存及銷項金額、稅額等統(tǒng)計資料 ，并能對當月發(fā)票資料 按期進行查詢統(tǒng)計。 點擊 “報稅處理/發(fā)票資料統(tǒng)計/金稅設(shè)備月度資料統(tǒng)計”或在主界面點擊 “月度統(tǒng)計”菜單項，便彈出 “指定匯總范圍”對話框 指定發(fā)票種類、年份、月份和所屬稅期后，點擊 “確定”按鈕，彈出開金稅設(shè)備月度資料統(tǒng)計窗口。 江蘇航天信息有限公司95113 2.2金稅設(shè)備年度資料統(tǒng)計 用于查詢企業(yè)金稅設(shè)備本年度內(nèi)的各種發(fā)票領(lǐng)用存及銷 項金額、稅額等統(tǒng)計資料。其統(tǒng)計范圍只能選擇 在本年度內(nèi)且當前報稅期之前的任意連續(xù)月份。 點擊 “報稅處理/發(fā)票資料統(tǒng)計/金稅設(shè)備年度資料統(tǒng)計”菜單項，彈出 “指定匯總范圍”對話框 設(shè)置發(fā)票種類及本年內(nèi)的起、止月份后點擊 “確定”按鈕，彈出 “金稅設(shè)備資料統(tǒng)計”窗口。 江蘇航天信息有限公司95113 2.3發(fā)票領(lǐng)用存月報表 用于將企業(yè)當前會計月金稅盤中的各種發(fā)票領(lǐng)用存的詳細信息以列表的形式統(tǒng)計并打印出來。在生成的領(lǐng) 用存月報表中詳細地列出了各種發(fā)票的期初庫存、本期新購、本期開具、本期作廢、 本期退回及期末庫 存的發(fā)票份數(shù)、發(fā)票號碼，使領(lǐng)用存信息一目了 然，方便了企業(yè)查詢。 點擊 “報稅處理/發(fā)票資料統(tǒng)計/發(fā)票領(lǐng)用存月報表”菜單 項 ，系統(tǒng)自動查詢數(shù)據(jù) ，任務(wù)完成后彈出發(fā)票領(lǐng) 用存月報表窗口。 四、關(guān)于備份 1、執(zhí)行數(shù)據(jù)備份 用于將當前工作目錄的所有數(shù)據(jù)復(fù)制到某個指定的硬盤 備份目錄中。 點擊菜單欄 “系統(tǒng)維護/執(zhí)行數(shù)據(jù)備份”或直接點擊主界面的 “數(shù)據(jù)備份”菜單項 ，系統(tǒng)會將當前工作目 錄的所有數(shù)據(jù)復(fù)制到指定的硬盤備份目錄中 ，目錄可在 “系統(tǒng)設(shè)置/系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置/數(shù)據(jù) 備份選項設(shè)置”中 江蘇航天信息有限公司95113 2、數(shù)據(jù)恢復(fù)工具 數(shù)據(jù)恢復(fù)功能可將之前使用 “數(shù)據(jù)備份”功能備份的數(shù) 據(jù)文件，恢復(fù)到工作目錄。 點擊菜單欄 “系統(tǒng)維護/數(shù)據(jù)恢復(fù)”菜單項，系統(tǒng)彈出數(shù)據(jù)恢復(fù)界面 雙擊一條要恢復(fù)的記錄系統(tǒng)彈出提示信息，點擊 “是”按鈕執(zhí)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，點擊 “否”按鈕取消恢復(fù)操 特別說明： 1、數(shù)據(jù)恢復(fù)只能恢復(fù)相同稅號的數(shù)據(jù)，且會覆蓋之前的數(shù)據(jù)，有一定風險，建議不要隨便操作。 2、實際操作中建議拷貝稅號文件夾至其他磁盤或者U盤起到備份作用 3、數(shù)據(jù)遷移 點擊 “數(shù)據(jù)遷移” ； 點擊 “數(shù)據(jù)庫選擇” ，選中C:Program Files航天信息防偽開票DATABASE ，然后點擊“確定”。 點擊 “遷移” ，點“是”繼續(xù)，等待數(shù)據(jù)全部遷移結(jié)束，點擊 “完成”。 特別提醒： “系統(tǒng)維護/數(shù)據(jù)遷移”主要用于卡換盤升級安裝時，可將原版本中的同稅號開票信息導入的 新版開票時使用。 江蘇航天信息有限公司95113 4、稅號變更 若企業(yè)三證合一或者有換機安裝可以通過變更稅號來恢復(fù)數(shù)據(jù) 進入開票初始化后點擊系統(tǒng)維護/系統(tǒng)維護/稅號變更 選擇原稅號 若存在換機安裝等情況 可以點擊數(shù)據(jù)路徑下的數(shù)據(jù)庫選擇，找到原稅號文件夾即可 江蘇航天信息有限公司95113 點擊遷移 彈出的確認提示點 “確定” 點擊 “確定”即可 江蘇航天信息有限公司95113 五、常見問題及解決辦法 1、獲取和配置企業(yè)信息失敗 ？ 答 ：在稅務(wù)變更信息時 ，稅局少做一步 “變更企業(yè)基本信息”需要帶金稅盤去稅務(wù)做 “變更企業(yè)基本信息” 2、開具紅字發(fā)票信息表時候提示：信息表稅額大于藍字發(fā)票的金額，如何解決？ 答：此問題是由于申請表開具重復(fù)導致。 刪除本地信息表，點擊“下載” ，如果能夠下載審核通過的信息表則可以開具紅字發(fā)票； 如果無法下載信息表，需要到主管分局，請稅局端撤銷之前開具的紅字發(fā)票信息表后，用戶重新再 開具即可解決。 3、升級版V2.0執(zhí)行上報匯總時提示 “存在離線發(fā)票，不能上報匯總” 答：問題產(chǎn)生的原因: 1、網(wǎng)絡(luò)不通。 2、上月已開具發(fā)票未報送成功。 解決方法: 1、檢查網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，若上網(wǎng)正常，點擊 “系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置” ，點擊 “測試” ，測試提示 連接成功后才能實現(xiàn)發(fā)票上傳。 2、1201版本支持手工上傳已開發(fā)票，點擊 “發(fā)票管理-發(fā)票查詢”選擇月份后點擊界面右上方 “發(fā) 票上傳”系統(tǒng)將自動上傳未報送的發(fā)票 ，若開票版本不是1201，點擊 “發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)”選擇上個 月后點擊確定 ，修復(fù)完成后退出開票 ，重新登錄軟件 ，等待發(fā)票上傳。若發(fā)票查詢內(nèi)所有上月已開發(fā)票 “報送狀態(tài)”均顯示為 “已報送” ，則可以重新執(zhí)行上報匯總。 4、升級版V2.0執(zhí)行上報匯總 時提示 “該版本非征期不支持上報匯總”，如下圖 ：如何處 江蘇航天信息有限公司95113 答：此時應(yīng)查看 “報稅處理→狀態(tài)查詢”確認企業(yè)征期是否報稅成功。 5、升級版V2.0執(zhí)行遠程清卡時提示 “【-810041004】一窗式比對失敗沒有該企業(yè)的申報信息” ，如下 圖：如何處理？ 開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的單營戶 開具貨運增值稅發(fā)票和機動車統(tǒng)一發(fā)票的混營戶 答 ：一般納稅人需要先申報再清卡 ，納稅人沒有進行網(wǎng)上申報就點擊遠程清卡了 ，請納稅人先完成網(wǎng)上申 報再進行遠程清卡。 江蘇航天信息有限公司95113 6、升級版V2.0執(zhí)行遠程清卡時提示 “遠程清卡失敗，【-810041004】一窗式比對失敗” ，如下圖：如 何處理？ 原因：納稅申申報表專票、普票數(shù)據(jù)填寫錯誤 原因 ：納稅申報表附表二20行填寫錯誤 ，納稅人有紅字發(fā)票信息表 ，進項轉(zhuǎn)出金額應(yīng)該填寫在附表二20 答：以上只是申報表填寫錯其中的兩種截圖，還會有其他提示 “遠程清卡失敗，【-810041004】一窗式 比對失敗”的問題，這些都是申報表填寫出現(xiàn)錯誤造成的，解決方法都是： 1、檢查申報表，如果發(fā)現(xiàn)錯誤，聯(lián)系主管分局更正申報后再遠程清卡； 2、如果查不出申報表錯誤原因，帶上金稅盤、納稅申報表、增值稅匯總表、上月份所有發(fā)票及公章等資 料到主管分局進行現(xiàn)場核實后處理。 7、關(guān)于未按時間清卡的處理方法： 答：如果因為未按期進行清卡，接到稅局短信通知的，不管是否通過何種方式清卡成功， 都必須按照稅局要求去主管分局進行處理。 8、關(guān)于新認定一般納稅人不允許離線開票的提醒 答 ：國家稅務(wù)總局要求 ，2016年1月1日開始，新認定的一般納稅人前三個月不允許通過離線開具發(fā)票 ， 稅局會給企業(yè)設(shè)置離線時長為0 ，發(fā)票離線限額為發(fā)票單張開票限額。企業(yè)需要開一張上傳一張，否則無 法繼續(xù)開具發(fā)票。等正常開具三個月后才可以修改離線時長和離線限額。如果對離線時長和發(fā)票離線限額 有疑義的可以請客戶撥打主管分局的特服號碼進行咨詢。超過三個月或者非新上一般納稅人如果離線時長 或者離線開票限額錯誤的，也可以直接聯(lián)系主管分局特服號進行修改。 江蘇航天信息有限公司95113 9、測試提示 “連接失敗”無法連接安全服務(wù)器怎么處理？ 答：1、檢查開票機器的網(wǎng)絡(luò)。 2、點擊 “系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳設(shè)置” ，檢查安全接入服務(wù)器地址，在英文半角狀態(tài)下輸入 0:7001。 3、檢查電腦系統(tǒng)時間是否為北京時間。 4、退出殺毒軟件和防火墻 。 5、需要測試本機是否可以聯(lián)接省局服務(wù)器，方法如下：在 “運行”里面輸入 telnet 07001,若出現(xiàn)黑框且有光標閃爍,說明連接成功則重 新檢查1-4內(nèi)所述內(nèi)容，若報錯請聯(lián)系企業(yè)網(wǎng)管處理。 10、是否有開票軟件培訓？培訓費用、地點、培訓時間在哪里？ 答 ：開票軟件培訓是免費的 ，目前開票培訓不需要報名。上課時間 ：除了法定節(jié)假日外 ，每周周二、周五 全天課程。早9點-到 15點 ，上課地址：太平北路51號太平商務(wù)大廈 11樓。 操作中有任何問題可以通過以下方式聯(lián)系我們 TEL ：025-95113 監(jiān)督：025公眾號：HtxxJs 公司網(wǎng)址：

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