郵政一季度經營情況分析及下步工作安排

轉變經營理念完善經營機制加快發(fā)展步伐
努力開創(chuàng)郵政經營工作新局面
第一部分：一季度經營情況分析
一季度，我局認真貫徹省公司及市局第十次郵政工作會議精神，堅持科學發(fā)展觀，通過轉變經營理念，完善經營機制，緊密結合市場，抓住一切機遇，加大業(yè)務營銷力度，加快業(yè)務發(fā)展步伐，狠抓各項經營工作的落實，致使我局郵政業(yè)務得到了較快發(fā)展，經營形勢呈現出良好的發(fā)展態(tài)勢。下面主要從以下六個方面將一季度的生產經營情況做下簡要分析：
一、創(chuàng)收能力逐步增強，業(yè)務收入增幅較大。
1．1-3月業(yè)務收入累計完成情況：
1-3月我局完成業(yè)務收入399.85萬元，完成市定年計劃1560萬元的25.63%，超產9.85萬元，較去年同期比增幅10.39%，絕對數增加37.62萬元。
2．1-3月單項業(yè)務收入完成情況：
12項業(yè)務中超額完成收入進度計劃的有4項，即函件業(yè)務收入完成30.52萬元，為年計劃60萬元的50.87%，超產15.52萬元；報刊業(yè)務收入完成36.62萬元,為年計劃115萬元的31.84%，超產7.87萬元；物流業(yè)務收入完成30萬元，為年計劃90萬元的33.33%，超產7.50萬元；包裹業(yè)務收入完成15.64萬元，為年計劃38萬元的41.16%，超產6.14萬元。其它8項業(yè)務均有不同程度的欠產，其中欠產數額較大有2項，即集郵業(yè)務收入完成4.80萬元,為年計劃52萬元的9.23%，欠產8.20萬元；代辦業(yè)務收入完成3.86萬元,為年計劃35萬元的11.03%，欠產4.89萬元。
3．1-3月三大板塊業(yè)務收入完成情況：
郵務類業(yè)務完成收入91.44萬元，超產16.44萬元，收入比重為22.87％，較去年同期比增幅8.38%，絕對數增加7.07萬元；金融類業(yè)務完成收入264.59萬元，欠產9.41萬元，收入比重為66.17％，較去年同期比增幅8.79%，絕對數增加21.38萬元；速遞物流類業(yè)務完成收入42.91萬元，超產4.91萬元，收入比重為10.73％，較去年同期比增幅29.44%，絕對數增加9.76萬元。
4．重點單項業(yè)務超欠產原因分析：
一是函件業(yè)務超產最多，主要原因得力于08年郵政賀卡營銷成績突出，定制型和銷售型賀卡共計創(chuàng)收22.92萬元；二是報刊發(fā)行業(yè)務超產的主要原因為列收了07年秋季教育期刊收入共計16萬余元；三是物流業(yè)務超產的主要原因為加強了服務三農工作力度，充分抓住了春節(jié)、春耕這兩個有利時節(jié)來搞好農民所需的生活、生產資料的配送分銷工作，致使業(yè)務量收大幅提高；四是包裹業(yè)務超產的主要原因為受春節(jié)等節(jié)日旺季的影響，創(chuàng)收能力明顯增強,收入比平時翻番；五是集郵業(yè)務欠產最大，主要原因為沒有項目營銷收入做支撐，自定的個性化政府形象宣傳郵冊項目營銷尚未啟動；六是代辦電信業(yè)務欠產的主要原因為電信市場競爭日趨激烈，郵政的營銷渠道競爭優(yōu)勢不強，后臺支撐又不到位，嚴重影響了發(fā)展業(yè)務的積極性，致使業(yè)務量收一路下滑。
二、郵儲業(yè)務開門見紅，郵儲規(guī)模日趨擴大。
1．郵儲“開門紅”競賽活動情況：
截止3月31日，我局郵儲余額累計達到55645萬元，一季度凈增3639萬元，占一季度郵儲“開門紅”競賽凈增任務4000萬元的90.98%，同期比增幅7.98%，絕對數增加269萬元,定活比達到34.13%，同期比下降了0.87個百分點。全縣20個郵儲網點，完成一季度競賽任務的網點有12個，占比達60%，其中郵儲余額凈增在200萬元以上的網點有8個，即城東、火車站、杉木橋、溪口、江埡、龍?zhí)逗?、巖泊渡、象市。
2．郵儲跨年度競賽活動情況：
截止3月31日，我局郵儲跨年度累計凈增6590萬元，占郵儲跨年度競賽任務6500萬元的101.38%，同期比增幅11.24%，絕對數增加666萬元。全縣20個郵儲網點，完成跨年度競賽任務的網點有13個，占比達65%，其中郵儲余額凈增在400萬元以上的網點有7個，即城東、零溪（凈增509萬元