內(nèi)部審計(jì)清單

審核部門:倉(cāng)庫(kù)部門審核員:日期:

相關(guān)程序

檢查內(nèi)容

現(xiàn)場(chǎng)錄音

8.5.2

標(biāo)識(shí)和可追溯性

識(shí)別和可追溯性管理程序

1.儲(chǔ)存材料的名稱、規(guī)格、序列號(hào)、數(shù)量和購(gòu)買日期是否有明確標(biāo)記？

2.有沒(méi)有材料擺放的示意圖或示意圖表？

3.區(qū)域和貨架是否有標(biāo)識(shí)？

4.材料是否放置在指定區(qū)域？

8.5.4保護(hù)

產(chǎn)品保護(hù)管理程序

1.倉(cāng)庫(kù)有倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)嗎？

2.是否存在材料入庫(kù)未經(jīng)檢驗(yàn)的現(xiàn)象？

3.材料擺放是否整齊合理，標(biāo)記是否清晰？

4、化工材料管理，有沒(méi)有專門的倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)和人員管理？

5.物料是否存放在不同的區(qū)域和地方？

6.材料發(fā)放是否遵循先進(jìn)先出的原則？

7.有沒(méi)有設(shè)立次品倉(cāng)庫(kù)？廠商標(biāo)識(shí)是否清晰，有注冊(cè)記錄？

8.如何處理廢料、廢料、不合格品？

9.材料入庫(kù)出庫(kù)有哪些流程？

10.倉(cāng)庫(kù)物料是否需要盤點(diǎn)，庫(kù)存狀況如何？

11.庫(kù)存設(shè)置是否合理，倉(cāng)庫(kù)人員是否定期檢查庫(kù)存情況？

12、倉(cāng)庫(kù)帳、卡、物是否一致？

8.4.3向外部供應(yīng)商提供的信息

原材料作業(yè)管理程序

1.檢查來(lái)料的規(guī)格、品種、數(shù)量是否與訂單一致。

2、是否填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告。

7.2能力

7.3意識(shí)

人力資源管理程序

1.訓(xùn)練計(jì)劃。

2.培訓(xùn)記錄。

3.訓(xùn)練效果。

7.1.4工作環(huán)境

1、辦公場(chǎng)地整潔。

2.樣品是如何保存的？

3.5S實(shí)施。

7.5書面信息

文件和記錄管理程序

1.每個(gè)崗位是否有正確版本的適用文件？

2.文件是否清晰易辨？

3.工地上有沒(méi)有無(wú)效文件？

4.是否存在未經(jīng)授權(quán)復(fù)制受控文件等違反程序文件的情況？

5.質(zhì)量記錄是否完整？

6.質(zhì)量記錄是否清晰，易于識(shí)別和檢索？

7.檢查質(zhì)量記錄的保存情況

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)規(guī)劃

質(zhì)量目標(biāo)管理程序

1.倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量目標(biāo)是什么？

2.有沒(méi)有對(duì)部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的統(tǒng)計(jì)分析？

3.如果在沒(méi)有達(dá)到目標(biāo)的情況下采取了改進(jìn)措施，是否有記錄？

5.3組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限

質(zhì)量手冊(cè)

1.詢問(wèn)工作職責(zé)。

2.組織結(jié)構(gòu)圖。

3、倉(cāng)庫(kù)管理員工作職責(zé)。

7.4溝通

1.內(nèi)外溝通的形式和記錄。

2.保存工作聯(lián)系人列表。

8.7不合格輸出的控制

不合格品管理程序

1.不合格來(lái)料:

1.1不合格材料的貯存、標(biāo)識(shí)和記錄

1.2是否通知相關(guān)部門或人員對(duì)不合格來(lái)料進(jìn)行處理？

2.不合格成品:

2.1不合格成品的貯存、標(biāo)識(shí)和記錄

2.2是否通知相關(guān)部門或相關(guān)人員對(duì)不合格成品進(jìn)行處理？

10.2不合格和糾正措施

糾正措施管理程序

1.如果材料質(zhì)量異常，你會(huì)向采購(gòu)部報(bào)告嗎？

2.如果發(fā)現(xiàn)重大不符合，是否采取了糾正措施？

3.糾正措施的跟蹤是什么？

4.及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題是否可預(yù)測(cè)？

文章內(nèi)容僅供參考，或者有問(wèn)題，請(qǐng)留言指正！